4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 10/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12764/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
13340/000-2016       
155,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 25/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETRNO ÀS 21h30 - 05/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETRNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/022-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/005-2016       
0,00
538,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
538,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
207,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
7153/003-2016       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
700,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4600
480,01
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
47
6813/002-2016       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
200,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
76,9200
2,60
11049/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
11799/000-2016 - 01
-28,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11799/0-2016
Vl.Total:
-28,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28,70
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
67
13334/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L2360DW - REF. TN - 2370 - 
LEMARINK - TN-2370 - PARA USO DA SECRETARIA. SALA DE LICITAÇÃO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
100,00
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
67
13335/000-2016       
455,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER - PARA USO DA SECRETARIA. SALA DE 
LICITAÇÃO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
455,06
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
455,06
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
67
13336/000-2016       
1.686,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA USO DA 
SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.686,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
843,20
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
67
13337/000-2016       
1.471,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung - Ref. SCX6555 mono - DSI - SCX-D6555A - PARA USO DA 
SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.471,08
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
245,18
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
67
13338/000-2016       
425,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido - TECH 
LASER
Vl.Total:
164,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
41,00
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - TECH LASER
122,50
UN
5,0000
24,50
3 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - 
PARA USO DA SECRETARIA - ALMOXARIFADO, CLAUDICIR E DÉBORA - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
138,60
UN
6,0000
23,10
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
67
13339/000-2016       
582,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - E260X22G - PARA USO DA 
SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
582,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
116,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/018-2016       
0,00
622,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
622,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
622,50
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/014-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/010-2016       
0,00
2.228,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.228,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
857,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7140/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7141/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7149/004-2016       
0,00
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL - MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO+JURÍDICO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
900,00
Un.:
%
Quantidade:
1,8800
480,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/013-2016       
0,00
11.966,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
11.966,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.966,94
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/076-2016       
0,00
25.405,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2016 (10/11/2016) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
25.405,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.405,53
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
7151/001-2016       
0,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 7º TA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
%
Quantidade:
2,5000
480,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
74
11923/001-2016       
0,00
6.023,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
6.023,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.316,8500
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/005-2016       
0,00
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
310,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
119,2300
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
107
7152/001-2016       
0,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 7º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
%
Quantidade:
2,5000
480,00
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
13193/001-2016       
0,00
48.173,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
5.429,24
MÊS
2,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - CADASTRADOR II
5.405,06
MÊS
2,0000
2.702,53
9 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
11 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.562,49
MÊS
1,0000
1.562,49
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
99,84
HR
48,0000
2,08
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
3.516,24
HR
69,0000
50,96
15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
2.698,75
HR
125,0000
21,59
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
117
13321/000-2016       
2.295,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
675,00
Un.:
M2
Quantidade:
90,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
1.620,00
M2
90,0000
18,00
10627/2015
Pregão Presencial
TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.592.525/0001-66
178
13324/000-2016       
3.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL / ABNT
Vl.Total:
2.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
50,50
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 - CN SINAL / ABNT
795,00
UN
10,0000
79,50
3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - CN SINAL / ABNT - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
705,00
UN
10,0000
70,50
5314/2016
Pregão Presencial
NETSHOP ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 
ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.344.224/0001-05
178
13332/000-2016       
5.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPER CANALIZADOR-CONÃO/BARRIL (BASE QUADRADA) COM 3 FAIXAS. - PROSINAL
Vl.Total:
3.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
185,00
2 - CAVALETE DE MADEIRA-PADRÃO CET 90CM-LARGURA/110CM-ALTURA. - DICOM - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
1.650,00
UN
30,0000
55,00
10627/2015
Pregão Presencial
K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.298.999/0001-49
178
13333/000-2016       
4.725,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACHÃO MONO - NIWS COLOR/NIWS COLOR
Vl.Total:
1.575,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
10,50
2 - TACHÃO BI - NIWS COLOR/NIWS COLOR - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
3.150,00
UN
300,0000
10,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/027-2016       
0,00
69,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
69,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/009-2016       
0,00
77,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
77,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,90
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
148
307/002-2016       
0,00
645,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2 - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
645,00
Un.:
M2
Quantidade:
86,0000
7,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
7138/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
13311/000-2016       
324,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, 
VW 17-280 PLACA CFY  3503 - DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
324,00
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
13,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
13312/000-2016       
183,75
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - FILTRO DE AR - ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, VW 17-280 
PLACA CFY  3503 - DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS
116,25
UN
1,0000
116,25
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
195
13314/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L2360DW - REF. TN - 2370 - 
LEMARINK - TN 2370 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
100,00
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
195
13315/000-2016       
523,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SCX-4600 - mono - DSI - MLT-D105L - MANUTENÇÃO 
DA IMPRESSORA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
523,68
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
87,28
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
13310/000-2016       
482,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. 02
188,65
HR
2,5000
75,46
3 - MONTAGEM. 02 SERVIÇOS - MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE 02 PNEUS DA VIATURA 
DE PREFIXO AB 06306, VW 17-280 PLACAS CFY 3503, A EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 51% - SERV. 
MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
13313/000-2016       
150,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE ÓLEO E FILTROS - ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DA VIATURA DE 
PREFIXO AB 06306, VW 17-280 PLACA CFY  3503 - DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7220/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
7º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7221/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
7º TA - CEMITERIO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
7139/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
13316/000-2016       
9.499,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESTRADAS 
RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.499,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
253
13317/000-2016       
12.780,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK 
com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA 
SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE A ZONA URBANA E RURAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.780,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
142,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
253
13318/000-2016       
12.780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK 
com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA 
SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE A ZONA URBANA E RURAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.780,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
142,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
253
13319/000-2016       
12.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CASCALHEIRAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
253
13320/000-2016       
16.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CASCALHEIRAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
16.800,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
140,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
7128/004-2016       
0,00
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
292
11933/001-2016       
0,00
889,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
889,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
342,0000
2,60
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/004-2016       
0,00
70.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.000,00
12710/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
366
13287/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"ENCONTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DA FAMÍLIA" EM SÃO PAULO/SP - 08/10/2016, SAÍDA ÀS 03h30E RETORNO 
ÀS 16h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
12279/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.362.857/0001-09
328
13087/000-2016 - 01
-315,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13087/0-2016 - MOTIVO: Nº DE VARIAÇÃO INCORRETO
Vl.Total:
-315,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-315,00
12708/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.362.857/0001-09
328
13289/000-2016       
315,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHÃO CAIXA DE OVO - 1,88X0,88X0,07 - D-33 - PARA USO DO PROJETO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
315,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
105,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
13297/000-2016       
119,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - R$ 119,28 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
119,28
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,82
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
13298/000-2016       
1.159,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
31,67
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LAMPADA
10,92
PÇ
2,0000
5,46
3 - PALHETA PARABRISA
71,40
UN
1,0000
71,40
4 - CHAVE. DE SETA E LUZ - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - R$ 1159,79 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.045,80
UN
1,0000
1.045,80
12707/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INNOVATION COMERCIO DE PRESENTES 
CORPORATIVOS EIRE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.064.525/0001-19
337
13288/000-2016       
710,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANETA ESFEROGRAFICA MODELO RECICLADO, TAMANHO 13,7CM X 3,0CM - PARA I AMOSTRA DE 
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE SAÚDE DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
710,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
1,42
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
13291/000-2016       
174,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
13292/000-2016       
116,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
13293/000-2016       
406,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DOS PSF: 2 UN. CAIÇARA, 01 UN. 
SERROTE, 03 UN. ARAPONGAL OESTE, 1 UN. CAPINZAL - PERÍODO DE 02 MESES DURANTE O EXERCÍCIO DE 
2016 - C/C 64025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
406,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
58,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
13294/000-2016       
7.727,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
1.068,58
Un.:
UN
Quantidade:
101,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
1.803,13
KG
62,5000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
2.900,25
KG
75,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF NA AÇÃO DO 
NOVEMBRO AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.955,80
LT
220,0000
8,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/015-2016       
0,00
113,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
113,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,08
12277/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INNOVATION COMERCIO DE PRESENTES 
CORPORATIVOS EIRE
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
19.064.525/0001-19
330
13089/000-2016 - 01
-710,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13089/0-2016 - MOTIVO: SUB-ELEMENTO, FONTE E FICHA INCORRETOS
Vl.Total:
-710,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-710,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/029-2016       
0,00
113,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
113,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,08
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/015-2016       
0,00
290.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
290.000,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/004-2016       
0,00
3.573,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - OUT/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.573,02
Un.:
UN
Quantidade:
298,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13296/000-2016       
132,30
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. 90
Vl.Total:
78,12
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
26,04
2 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 132,30  - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
54,18
LT
2,0000
27,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13299/000-2016       
68,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 68,88 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
68,88
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
34,44
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13300/000-2016       
3.115,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
Vl.Total:
565,27
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
282,64
2 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
379,67
UN
1,0000
379,67
3 - DISCO DE FREIO. TRAS
836,64
UN
2,0000
418,32
4 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
298,47
UN
1,0000
298,47
5 - CUBO DE RODA. COM ROLAMENTO
698,54
PÇ
1,0000
698,54
6 - ROLAMENTO DA RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 3.115,14 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
336,55
UN
1,0000
336,55
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13302/000-2016       
70,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE. DE CONTROLE DE VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FSU 8624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 70,48 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13304/000-2016       
131,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FSU 8624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 131,04 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13305/000-2016       
1.731,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14. 84T
Vl.Total:
1.550,78
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
387,70
2 - BICO DE RODA
32,90
UN
4,0000
8,23
3 - FILTRO DE OLEO
30,31
UN
1,0000
30,31
4 - FILTRO DE AR
52,87
UN
1,0000
52,87
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 1.731,46 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
64,60
UN
1,0000
64,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13307/000-2016       
131,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FTG 7156 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 131,04 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13308/000-2016       
939,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14. 1487T
Vl.Total:
775,39
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
387,70
2 - BICO DE RODA
16,45
UN
2,0000
8,23
3 - FILTRO DE OLEO
30,31
UN
1,0000
30,31
4 - FILTRO DE AR
52,87
UN
1,0000
52,87
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 939,62 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
64,60
UN
1,0000
64,60
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
11707/001-2016       
0,00
4.130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
50,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
30,00
SV
2,0000
15,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
2.001,00
SV
87,0000
23,00
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - OUT/16 - C/C 306-7 
CEF - SAÚDE
69,00
SV
3,0000
23,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
13301/000-2016       
312,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE FREIO
Vl.Total:
174,43
Un.:
HR
Quantidade:
2,8400
61,38
2 - SANGRIA. DO FREIO
31,49
HR
0,5100
61,37
3 - SERVIÇO. DE TORNEIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 312,51 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
106,59
HR
1,7400
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
13303/000-2016       
60,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FSU 8624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 60,12 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,12
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
13306/000-2016       
157,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
30,06
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
61,37
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,06
HR
0,4900
61,37
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
30,06
HR
0,4900
61,37
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 157,81 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
67,63
HR
1,1000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
13309/000-2016       
127,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
15,03
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,37
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE PNEU
15,03
HR
0,2400
61,37
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
30,06
HR
0,4900
61,37
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 127,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
67,63
HR
1,1000
61,37
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
13123/001-2016       
0,00
142,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, Sulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica - frasco com 5 ml. - ELOTIN - ELOFAR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
142,50
Un.:
FR
Quantidade:
75,0000
1,90
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
13124/001-2016       
0,00
1.755,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.755,00
Un.:
CAP
Quantidade:
4.500,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
13125/001-2016       
0,00
1.794,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS
Vl.Total:
1.354,68
Un.:
COMP
Quantidade:
8.520,0000
0,16
2 - SULFATO FERROSO 40MG - MEDICAMEN/NUNESFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
440,00
COMP
22.000,0000
0,02
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
13126/001-2016       
0,00
1.485,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG
Vl.Total:
1.140,00
Un.:
COMP
Quantidade:
12.000,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 12,5MG  - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
345,00
COMP
3.000,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
13127/001-2016       
0,00
4.753,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - CIMED
Vl.Total:
2.775,00
Un.:
FR
Quantidade:
750,0000
3,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA
360,00
COMP
10.000,0000
0,04
3 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED
1.474,00
COMP
33.500,0000
0,04
4 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
144,00
CAP
720,0000
0,20
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
13128/001-2016       
0,00
3.855,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
Vl.Total:
292,50
Un.:
COMP
Quantidade:
7.500,0000
0,04
2 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
175,00
COMP
3.500,0000
0,05
3 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED
2.757,96
CAP
5.640,0000
0,49
4 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
630,00
FR
750,0000
0,84
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
13129/001-2016       
0,00
2.392,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML
Vl.Total:
119,20
Un.:
FR/AM
Quantidade:
80,0000
1,49
2 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG
454,14
COMP
15.660,0000
0,03
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR
1.032,00
TB
400,0000
2,58
4 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
787,20
CAP
8.000,0000
0,10
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
13130/001-2016       
0,00
402,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML
Vl.Total:
142,04
Un.:
FR
Quantidade:
60,0000
2,37
2 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
260,00
FR
40,0000
6,50
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
13131/001-2016       
0,00
6.582,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG
Vl.Total:
1.386,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.600,0000
0,21
2 - PROPATILNITRATO 10MG
4.478,50
COMP
13.250,0000
0,34
3 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução  injetavel intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha 
longa - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
718,40
AMP
80,0000
8,98
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
13132/001-2016       
0,00
7.352,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml.
Vl.Total:
3.672,75
Un.:
FR
Quantidade:
415,0000
8,85
2 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG
1.340,00
COMP
2.000,0000
0,67
3 - PENTOXIFILINA 400MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.340,00
COMP
6.000,0000
0,39
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
13133/001-2016       
0,00
460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,00
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
0,92
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
13134/001-2016       
0,00
5.274,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML
Vl.Total:
22,20
Un.:
AMP
Quantidade:
60,0000
0,37
2 - GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML
40,50
AMP
200,0000
0,20
3 - Metoclopramida, Cloridrato 10 mg comprimido.
275,00
COMP
5.000,0000
0,06
4 - ATENOLOL 50MG
666,00
COMP
22.200,0000
0,03
5 - ESPIRONOLACTONA 100MG
65,22
COMP
300,0000
0,22
6 - ESPIRONOLACTONA 25MG
781,20
COMP
8.400,0000
0,09
7 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML
1.398,12
FR
230,0000
6,08
8 - PREDNISONA 5MG
262,80
COMP
4.000,0000
0,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G
826,80
TB
260,0000
3,18
10 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
936,47
COMP
4.140,0000
0,23
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
13135/001-2016       
0,00
488,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS  - DICETEL/ABBOTT
Vl.Total:
358,20
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
1,99
2 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
130,00
COMP
250,0000
0,52
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
13136/001-2016       
0,00
3.975,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB
Vl.Total:
498,96
Un.:
COMP
Quantidade:
3.600,0000
0,14
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA  250MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3.476,25
DRAG
11.250,0000
0,31
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
13137/001-2016       
0,00
704,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - FARMACE INDUSTRIA FARMACEUTICA 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
704,60
Un.:
FR
Quantidade:
1.300,0000
0,54
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
13138/001-2016       
0,00
12.725,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTETICA FTCA.LTDA
Vl.Total:
6.292,00
Un.:
FR
Quantidade:
650,0000
9,68
2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA
755,20
FR
320,0000
2,36
3 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARMOQUIMICA S/A
67,50
COMP
750,0000
0,09
4 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
5.611,20
C.L.C
5.010,0000
1,12
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
13139/001-2016       
0,00
1.088,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL -  FRASCO COM 20ML - CRISTALIA
Vl.Total:
44,80
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
4,48
2 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CRISTALIA
442,00
COMP
2.600,0000
0,17
3 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
602,00
COMP
7.000,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
13140/001-2016       
0,00
9.934,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
Vl.Total:
861,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.100,0000
0,41
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATIVITA
144,00
FR
80,0000
1,80
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
3.306,60
COMP
10.020,0000
0,33
4 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA
159,60
COMP
2.100,0000
0,08
5 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
352,00
COMP
4.000,0000
0,09
6 - BISACODIL 5MG - UNIÃO QUIMICA
148,50
DRAG
1.350,0000
0,11
7 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
304,00
CAP
320,0000
0,95
8 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
522,60
DRAG
4.020,0000
0,13
9 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML - EMS
804,60
FR
270,0000
2,98
10 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA
164,64
DRAG
392,0000
0,42
11 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
500,00
COMP
5.000,0000
0,10
12 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.667,00
DRAG
63.500,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13141/001-2016       
0,00
4.685,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Beclometasona, Dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal - frasco com 130 doses. - CLENIL NASAL 200D - 
CHIESI
Vl.Total:
370,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
18,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA
391,50
COMP
13.500,0000
0,03
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA 250MG 200D - CHIESI
3.083,25
FR
75,0000
41,11
4 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
840,00
COMP
12.000,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13142/001-2016       
0,00
20.987,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML  - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
67,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
1,34
2 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
540,00
FR
600,0000
0,90
3 - Losartana Potássica 50 mg comprimido.  - PRATI DONADUZZI
9.383,70
COMP
302.700,0000
0,03
4 - ATENOLOL 25MG  - PRATI DONADUZZI
525,00
COMP
21.000,0000
0,03
5 - CIMETIDINA 200MG  - PRATI DONADUZZI
223,20
COMP
3.600,0000
0,06
6 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI
2.919,00
COMP
21.000,0000
0,14
7 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG  - PRATI DONADUZZI
240,00
COMP
10.000,0000
0,02
8 - GINKO BILOBA 120MG  - PRATI DONADUZZI
3.819,00
COMP
20.100,0000
0,19
9 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - PRATI 
DONADUZZI
53,10
FR
90,0000
0,59
10 - ITRACONAZOL 100MG   - PRATI DONADUZZI
288,00
CAP
600,0000
0,48
11 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G  - PRATI DONADUZZI
472,50
TB
350,0000
1,35
12 - PARACETAMOL 500MG  - PRATI DONADUZZI
684,00
COMP
18.000,0000
0,04
13 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI 
DONADUZZI
1.590,00
FR
600,0000
2,65
14 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 1 20ML - PRATI DONADUZZI
138,00
FR
150,0000
0,92
15 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
45,00
COMP
300,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0001-38
489
13178/001-2016       
0,00
923,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - 
EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
923,20
Un.:
FR/AM
Quantidade:
80,0000
11,54
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
13179/001-2016       
0,00
436,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - A MPOLA C/1ML - FARMACE
Vl.Total:
35,52
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,36
2 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - MARIOL
51,68
FR
100,0000
0,52
3 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - HIPOLABOR
210,00
CAP
2.000,0000
0,11
4 - Escopolamina, Butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódi ca 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml - 
FARMACE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
139,50
AMP
100,0000
1,40
5029/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
13180/001-2016       
0,00
6.533,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido revestido -  Liberação prolongada - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.533,50
Un.:
CP/RE
Quantidade:
3.650,0000
1,79
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
13181/001-2016       
0,00
2.274,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - NATIVITA
Vl.Total:
642,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
4,28
2 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml.  - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.632,00
FR
300,0000
5,44
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13182/001-2016       
0,00
4.133,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIMI
Vl.Total:
332,35
Un.:
TB
Quantidade:
115,0000
2,89
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA
331,80
COMP
420,0000
0,79
3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MG C/ 30 - MERCK
1.214,73
COMP
12.270,0000
0,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.254,23
COMP
22.770,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
13183/001-2016       
0,00
8.387,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
8.500,0000
0,12
2 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - EUROFARMA
6.912,50
FR
395,0000
17,50
3 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
454,72
CAP
3.248,0000
0,14
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
13184/001-2016       
0,00
76,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMP 10ML, SOLUÇAO INJET AVEL - FARMACE
Vl.Total:
42,00
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,21
2 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola c om 10 ml - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
34,00
AMP
200,0000
0,17
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13185/001-2016       
0,00
1.333,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO  MEDIDA - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.290,50
Un.:
FR
Quantidade:
725,0000
1,78
2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,50
TB
25,0000
1,70
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
13188/001-2016       
0,00
522,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - ICTUS - BIOLAB - REF. 2º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
522,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.480,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13189/001-2016       
0,00
288,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ITRACONAZOL 100MG  - PRATI DONADUZZI - REF. 1º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
288,00
Un.:
CAP
Quantidade:
600,0000
0,48
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
13295/000-2016       
2.942,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO
Vl.Total:
2.002,00
Un.:
COMP
Quantidade:
28.600,0000
0,07
2 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - HIPOLABOR
298,50
FR
150,0000
1,99
3 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
642,00
FR
300,0000
2,14
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
516
13286/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA BARBOSA STOCKLER PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO 
BÁSICO DE GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL" NA FACULDADE DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO/SP - 16/10/2016, SAÍDA ÀS 14h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
13290/000-2016       
258,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS 
QUE TRABALHARÃO NO MULTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
258,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
1,29
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/005-2016       
0,00
586,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
586,10
Un.:
CM/CO
Quantidade:
225,4200
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
11921/001-2016       
0,00
97,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
97,70
Un.:
CM/CO
Quantidade:
37,5800
2,60
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
10639/001-2016 - 01
0,00
-2.772,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10639/1-2016 - MOTIVO: POR MÁ QUALIDADE DA CARNE CONFORME CI EM ANEXO
Vl.Total:
-2.772,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.772,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
10644/001-2016 - 01
0,00
-3.339,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10644/1-2016 - MOTIVO: POR MÁ QUALIDADE DA CARNE CONFORME CI EM ANEXO
Vl.Total:
-3.339,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.339,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
10649/001-2016 - 01
0,00
-3.549,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10649/1-2016 - MOTIVO: POR MÁ QUALIDADE DA CARNE CONFORME CI EM ANEXO
Vl.Total:
-3.549,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.549,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
754/000-2016       
285,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
285,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,52
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
755/000-2016       
14,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4056 - 428,40
Vl.Total:
14,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,14
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
756/000-2016       
1.494,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2745 - 33.976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
757/000-2016       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1136 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/006-2016       
0,00
1.007,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.007,50
Un.:
CM/CO
Quantidade:
387,5000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
725
7143/001-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - CENTRO DA JUVENTADE (RATEADO COM A SECRETARIA DE ESPORTES) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/006-2016 - 01
0,00
-645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8296/6-2016 - MOTIVO: SALDO GERADO A MAIOR
Vl.Total:
-645,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-645,33
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/008-2016       
0,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13325/000-2016       
453,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 0 - KAZ
Vl.Total:
102,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1,02
2 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 06 - KAZ
144,00
UN
120,0000
1,20
3 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 14 - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
207,60
UN
120,0000
1,73
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13326/000-2016       
555,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - BIGPEL - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
555,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
11,10
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13327/000-2016       
1.128,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - 
SAC THOMAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.128,00
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
1,41
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13328/000-2016       
288,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - WYDA - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
288,80
Un.:
RL
Quantidade:
80,0000
3,61
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13329/000-2016       
265,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA, 200 FOLHAS - 11,3X22CM - STYLLO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
265,00
Un.:
RL
Quantidade:
100,0000
2,65
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13330/000-2016       
505,53
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARBANTE COLORIDO N°4 - LARANJA, COM 610MT - ROMA
Vl.Total:
160,29
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
12,33
2 - BARBANTE COLORIDO N°4 - ROSA, COM 610MT - ROMA
184,95
UN
15,0000
12,33
3 - BARBANTE COLORIDO N°4 - VERDE, COM 610MT - ROMA - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
160,29
UN
13,0000
12,33
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
13331/000-2016       
4.003,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
Vl.Total:
922,40
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
1.267,50
KG
50,0000
25,35
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA  - FRIGONOSSA
644,50
KG
50,0000
12,89
4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR NA CONFECÇÃO 
DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELO PERÍODO DE 02 MESES - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
1.168,96
KG
52,0000
22,48
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/003-2016       
0,00
8.233,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação 
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em 
intervenções de habitação junto à
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no 
ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
3.545,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.545,65
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e 
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
3.076,67
MÊS
1,0000
3.076,67
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de 
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
1.611,12
MÊS
1,0000
1.611,12
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/004-2016       
0,00
4.116,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação 
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em 
intervenções de habitação junto à
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no 
ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
1.772,83
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5000
3.545,65
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e 
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
1.538,34
MÊS
0,5000
3.076,67
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de 
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
805,56
MÊS
0,5000
1.611,12
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
821
13323/000-2016       
749,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml
Vl.Total:
185,76
Un.:
UN
Quantidade:
144,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
84,64
UN
8,0000
10,58
3 - Café pronto
50,00
LT
4,0000
12,50
4 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
5 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
6 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A AUDIÊNCIA 
PÚBLICA E CAMARIM DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO NO AUDITÓRIO 
GABI BERTELLI - CULTURA
177,80
LT
20,0000
8,89
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
7144/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
824
13322/000-2016       
148,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Blocos ''Relatório de Utilização de Veículos'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 
(1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Vl.Total:
37,30
Un.:
BLC
Quantidade:
10,0000
3,73
2 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA
111,40
BLC
20,0000
5,57
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/037-2016       
0,00
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
351120200
J
05.841.753/0001-43
5836
758/000-2016       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1137 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Novembro de 2016.